Pour commencer à traiter des factures via MF Group, vous devez signer un contrat avec MF Group. Vous ne pouvez le faire qu’en contactant directement MF Group via le formulaire de contact.
Une fois le contrat signé avec MF Group, vous recevrez les identifiants de connexion au portail d’onboarding. Dans le portail d’onboarding, vous trouverez les identifiants pour l’environnement de test et l’environnement Live.
Une fois connecté au portail d’onboarding, vous trouverez vos identifiants de test et live. Nous avons déjà configuré certains identifiants de test dans le système pour un compte de test général. Si vous souhaitez tester l’intégration, vous pouvez procéder à la création du connecteur dans l’assistant de connecteur. Une fois le test réussi, vous pouvez demander les identifiants live.
Une fois les identifiants live reçus, vous pouvez configurer le processeur MF Group. Vous devez basculer l'Operation Mode en Live Mode. Vous sélectionnez ensuite si vous souhaitez traiter uniquement des factures B2C ou également B2C.
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Note
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Nous déterminons si une facture est B2B ou uniquement B2C selon que vous fournissez un nom d’entreprise. En revanche, si vous fournissez un nom d’entreprise et que votre processeur n’est pas configuré pour le B2B, le mode de paiement peut ne pas être affiché. Veuillez vérifier que vous êtes en possession des identifiants corrects pour le B2B et le B2C si vous souhaitez proposer les deux solutions. |
Vous avez le choix entre la remise mensuelle des factures, où la facture est envoyée par MF Group à la fin du mois directement au client. Vous avez toutefois également la possibilité de sélectionner immediate delivery. Dans ce cas, la plateforme génère une facture incluant un bulletin de versement ISR avec numéro de référence basé sur les informations de compte renvoyées par MF Group. *Cela vous permet d’envoyer la facture directement à votre client par e-mail ou de l’imprimer directement via une imprimante cloud.
L'immediate delivery est un moyen pratique d’imprimer directement la facture pour votre envoi et de l’envoyer dans le colis à votre client. De plus, vous avez la possibilité de personnaliser facilement le document de facture à l’aide de l’éditeur de ressources intégré. De plus amples informations sont disponibles dans la section modèles de documents.
Lors de l’utilisation de MF Group PowerPay, votre client doit accepter les conditions générales (CG) de MF Group avant qu’un achat sur facture puisse être finalisé.
Vous pouvez configurer si les conditions générales sont affichées et si le client doit les accepter avant de finaliser l’achat.
NOTE: Cette configuration est désactivée par défaut.
Figure 1. Configuration des conditions générales
Figure 2. Case à cocher des conditions générales
Une fois les informations de paiement enregistrées, vous pouvez créer le mode de paiement et le connecteur avec l’assistant de connecteur en cliquant sur Activate. Cela créera le connecteur et le mode de paiement.
Figure 3. Créez le mode de paiement et le connecteur avec l’assistant de processeur.
Gardez à l’esprit que vous devrez adapter la description du mode de paiement et le titre du mode de paiement conformément aux définitions de MF Group dans les différentes langues. Vous trouverez le texte dans le portail d’onboarding. Copiez simplement le texte et accédez aux réglages du mode de paiement. Copiez les textes des différentes langues dans les différents champs de configuration.
Figure 4. Copiez les textes de paiement du portail d’onboarding sous Endkundeninformation dans votre boutique et assurez-vous que les CGV sont mises à jour dans votre boutique.
Figure 5. Définissez le titre et les descriptions des modes de paiement conformément aux instructions du portail d’onboarding.